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采購自己墊資購買材料，現(xiàn)在報銷但是沒有發(fā)票，財務(wù)經(jīng)理讓用油票沖這個材料費，之前采購材料已經(jīng)入庫，生產(chǎn)了，但是這個報銷怎么回沖之前的憑證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
紅字沖銷之前的憑證，再按照這個發(fā)票來入賬。
2022 10/18 11:50
84785006 
2022 10/18 11:51
比如紅沖原材料，其他應(yīng)付款，但是生產(chǎn)領(lǐng)料，產(chǎn)成品，具體不知道哪個產(chǎn)品，這個分錄怎么做
東老師 
2022 10/18 11:52
你得搞清楚是哪個產(chǎn)品才能沖銷?。?/div>
84785006
2022 10/18 11:52
去年的單子了，具體不清楚
84785006
2022 10/18 11:54
那我紅沖主營業(yè)務(wù)成本這個金額是材料金額？
東老師
2022 10/18 11:54
對的，就是這個材料的金額
84785006
2022 10/18 11:55
具體不清楚哪個產(chǎn)品，這個怎么沖
東老師
2022 10/18 11:56
找不清楚的話，肯定是不好注銷。
84785006
2022 10/18 11:59
那我這個賬務(wù)怎么改，我當(dāng)時記賬借原材料，貸其他應(yīng)付款，借生產(chǎn)成本，貸原材料，現(xiàn)在拿油票報銷，只能做管理費用吧，怎么來調(diào)這個賬呢
東老師
2022 10/18 12:00
把之前做的做負(fù)數(shù)
84785006
2022 10/18 12:01
成本不管嗎，還是前面做負(fù)數(shù)，再寫主營業(yè)務(wù)成本，庫存商品負(fù)數(shù)，借管理費用，貸銀行存款
東老師
2022 10/18 12:02
成本肯定也得做負(fù)數(shù)的
84785006
2022 10/18 12:02
那就不具體分哪個產(chǎn)品，直接主營業(yè)務(wù)成本，庫存商品負(fù)數(shù)嗎
東老師
2022 10/18 12:04
沒有問題，是可以這么做的。
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去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單，但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù)，財務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費，那我這個賬務(wù)怎么處理呢，之前做賬入系統(tǒng)是借材料，貸其他應(yīng)付款，生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售
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請問老師，3月的采購材料發(fā)票采購員沒有及時報銷，3月出納已經(jīng)結(jié)賬但是貨已經(jīng)入庫，這樣子該怎么處理？可以掛賬在采購員其他應(yīng)付款嗎
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