問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)有個(gè)小規(guī)模納稅人是稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,需要怎么報(bào)稅流程和思路是怎樣的,小規(guī)模納稅人應(yīng)該是沒(méi)有發(fā)票系統(tǒng)取不到數(shù)吧
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,這個(gè)是代開(kāi)的專票嗎?
2022 10/19 09:38
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/19 09:38
沒(méi)有發(fā)票的,需要自己填寫。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 10/19 09:39
對(duì),代開(kāi)專票和普票,怎么報(bào)怎么填寫能舉個(gè)例子么
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/19 09:40
你好,你的銷售額合計(jì)是多少的?專票在第一行和第二行里面填寫。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 10/19 09:41
哪個(gè)表的第一行第二行
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 10/19 09:42
這個(gè)和其他收入無(wú)關(guān)吧,和一般納稅人報(bào)稅一樣吧,
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/19 09:46
主表
你說(shuō)的是增值稅的吧,如果是的話,填寫主表
主營(yíng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入沒(méi)有關(guān)系的,反正都是需要申報(bào)增值稅,增值稅不需要區(qū)分。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 10/19 09:50
稅已經(jīng)在稅務(wù)局交了 是不是的在預(yù)繳那個(gè)欄把已交的數(shù)額填上么
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/19 09:50
對(duì)的是的,它應(yīng)該是自動(dòng)出來(lái)的,這里你修改不了。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/19 09:51
普通發(fā)票如果季度45萬(wàn)以內(nèi)的是免稅的,在第十欄里面填寫,超過(guò)的在第12欄,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 10/19 09:57
好的,小規(guī)模不自動(dòng)出來(lái)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/19 09:59
那你自己看下能填寫了吧。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)