00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公積金分錄 計(jì)提公積金 借：管理費(fèi)用-單位負(fù)擔(dān) 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位負(fù)擔(dān) 繳納公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-單位負(fù)擔(dān) 其他應(yīng)付款-代扣社保及公積金-公積金 貸：銀行存款 老師 有問題嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，沒有問題的可以。
2022 10/19 10:54
84785042 
2022 10/19 13:49
老師 申報(bào)所得稅 報(bào)表填報(bào)有關(guān)問題可以咨詢您嗎
郭老師 
2022 10/19 13:51
可以的
繼續(xù)問就行。
84785042
2022 10/19 14:13
老師 我們給稅務(wù)專管員報(bào)的1-9月的研發(fā)費(fèi)用 專管員說三季度可以享受100加計(jì)扣除 當(dāng)時(shí)報(bào)的研發(fā)費(fèi)用金額是32萬 那么老師我在填所得稅申報(bào)表時(shí)金額是不是應(yīng)該填64萬
郭老師
2022 10/19 14:15
這個(gè)研發(fā)單獨(dú)填寫
單獨(dú)填寫你的加計(jì)扣除。
84785042
2022 10/19 14:27
老師 是單獨(dú)在這個(gè)表里填寫的 您能看到季報(bào)表嗎 老師
84785042
2022 10/19 14:28
想問老師 我在填這個(gè)研發(fā)費(fèi)用金額是不是報(bào)給稅務(wù)專管員是32萬 在填這個(gè)表時(shí)100%加計(jì)扣除 金額就是64萬了 老師
郭老師
2022 10/19 14:29
你好，你只填寫發(fā)生額，發(fā)生額填寫32萬。
84785042
2022 10/19 15:30
老師 我們一 二 三季度因?yàn)樽隽藭汗莱杀?所以沒有交所得稅 第四季度的時(shí)候再沖暫估成本 按稅負(fù)交所得稅可以嗎 老師
郭老師
2022 10/19 15:33
可以的，可以這么做的。
84785042
2022 10/19 16:06
老師 9月份的利息收入 分錄做的是 借 銀行存款 貸 利息收入 這張憑證金額就不體現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益里了是吧 老師
郭老師
2022 10/19 16:08
你好，不對的，應(yīng)該是在你的財(cái)務(wù)費(fèi)用里面填寫負(fù)數(shù)。
閱讀 215
描述你的問題，直接向老師提問
134
意見反饋
