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我交2021年稅金 40252.26 滯納金3644.55.把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 稅務(wù)賬怎么處理

84784964| 提问时间：2022 10/19 16:49
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? ?你這個(gè)是什么原因轉(zhuǎn)出 ；? ?你什么準(zhǔn)則? ； 意思發(fā)票不合規(guī)； 你認(rèn)證了 要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅補(bǔ)稅和滯納金是嗎? ?
2022 10/19 16:53
84784964
2022 10/19 16:56
就是發(fā)票在2016年對(duì)方紅沖了 2021年我們當(dāng)做正常發(fā)票認(rèn)證了 現(xiàn)在唄稅局發(fā)票將多認(rèn)證的轉(zhuǎn)出 在申報(bào)系統(tǒng)我改過(guò)了 現(xiàn)在就賬目處理
meizi老師
2022 10/19 17:02
?你好；? 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；? ?借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅； 營(yíng)業(yè)外支出 -滯納金貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)； 把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)下? ?
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