问题已解决
老師,研發(fā)部門領(lǐng)用材料,研發(fā)部門計提工資,怎么做分錄(詳細(xì))
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借原材料貸銀行存款
領(lǐng)用,借研發(fā)支出資本化或者是費(fèi)用化
貸原材料
2022 10/21 13:42
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郭老師 
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2022 10/21 13:43
計提借研發(fā)支出-資本化/費(fèi)用化-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
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