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老師，我們公司把稻谷給合作社種植收成直接收回，這種來往的賬怎么做呢

84784977| 提問時(shí)間：2022 10/21 15:01
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們給稻谷的時(shí)候，是 借：經(jīng)營支出 貸：庫存商品---種子 收回的時(shí)候是 借：農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 貸：應(yīng)付職工薪酬等科目
2022 10/21 15:04
84784977
2022 10/21 15:07
我們有轉(zhuǎn)錢給他們付工人工資我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理
84784977
2022 10/21 15:07
以前的賬他們掛了其他應(yīng)收，然后合作社沒有做賬，所有公司這個(gè)一直掛這個(gè)往來
王超老師
2022 10/21 15:09
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
84784977
2022 10/21 15:20
不是我們付給工人的，我們是付給合作社，他們?cè)俑豆と?/div>
王超老師
2022 10/21 15:21
是的，雖然不是直接付工人的，但是工人也是給你們提供服務(wù)了的 這個(gè)不影響的
84784977
2022 10/21 15:22
那現(xiàn)在這筆往來款怎么平賬
王超老師
2022 10/21 15:23
你要轉(zhuǎn)到你們成本里面去阿
84784977
2022 10/21 15:39
現(xiàn)在都賣完貨了，現(xiàn)在這個(gè)往來咋平
王超老師
2022 10/21 15:42
你是放到哪一個(gè)科目里面了？
84784977
2022 10/21 15:43
其他應(yīng)收款
王超老師
2022 10/21 15:45
借：農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)收款
王超老師
2022 10/21 15:45
打錯(cuò)了 借：經(jīng)營成本 貸：其他應(yīng)收款
84784977
2022 10/21 15:48
經(jīng)營成本？農(nóng)業(yè)資產(chǎn)？這里沒有這些科目
王超老師
2022 10/21 15:50
？ 你們不是使用農(nóng)業(yè)合作社的會(huì)計(jì)制度嗎？ 如果不是，那么是哪一種會(huì)計(jì)制度？
84784977
2022 10/22 09:31
小企業(yè)的會(huì)計(jì)制度呀
王超老師
2022 10/22 09:34
借：營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款
84784977
2022 10/22 09:35
不是壞賬嗎，營業(yè)外支出是不是交稅
王超老師
2022 10/22 09:39
是的，這種你們收不回來的，要作為營業(yè)外支出的，是壞賬的
84784977
2022 10/22 09:40
拿什么做憑證附件
王超老師
2022 10/22 09:49
這種要你們確認(rèn)是壞賬的憑證阿，比如這個(gè)客戶是在烏克蘭，你就拿烏克蘭打戰(zhàn)的新聞入賬就可以的
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