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老師,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅跟計提的稅金是一個數(shù)嗎

84784987| 提问时间:2022 10/22 18:49
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小杜杜老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師
同學(xué)你好 如果有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的話,未交增值稅是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額。 如果只是增值稅,沒有進(jìn)項(xiàng)的話,就是計提的應(yīng)交增值稅。
2022 10/22 18:50
84784987
2022 10/22 18:52
我是小規(guī)模納稅人,做了銷項(xiàng)專票和普票,進(jìn)項(xiàng)普票也做了
84784987
2022 10/22 18:52
那是一樣的嗎
84784987
2022 10/22 18:53
只有專票有稅額,普票都沒有
小杜杜老師
2022 10/22 18:55
那未交增值稅就是專票的稅額
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