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老師,請問12-16選擇題怎么做

FAILED
84784986| 提问时间:2022 10/23 15:48
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王凡老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,答案正在梳理中,請稍等。
2022 10/23 17:41
84784986
2022 10/23 19:43
老師,怎么樣了
王凡老師
2022 10/23 19:46
讓你久等了,馬上好。
84784986
2022 10/23 19:48
老師,12-16就好了
王凡老師
2022 10/23 19:49
12題選A,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)稅率9%,動產(chǎn)13%,向境外單位提供的研發(fā)服務(wù)稅率為0。
王凡老師
2022 10/23 19:56
同學(xué)你好,第13題答案,(1930-800)×20+3390=25990 25990/(1+13%)×13%=2990,因此選B。
王凡老師
2022 10/23 20:04
第14題,當(dāng)期期末留抵稅額9≤當(dāng)期免抵退稅額15,則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額=9 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額=15-9=6,選B。
王凡老師
2022 10/23 20:08
15題,答案A。存款利息不征收增值稅
王凡老師
2022 10/23 20:11
16題選B。提供技術(shù)咨詢服務(wù)納稅義務(wù)發(fā)生時間為合同約定當(dāng)天。
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