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問題已解決
老師我想問下，我們企業(yè)查出19年運輸沒備注要求重開發(fā)票，那么進項轉(zhuǎn)出，開一正一負發(fā)票怎么做帳呢
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當時你錯誤的發(fā)票怎么做的？
2022 10/24 10:24
84784971 
2022 10/24 10:28
借運費
? 交進
? 貨應付
郭老師 
2022 10/24 10:28
借應付賬款，
貸運費、
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借運費、
應交稅費、應交增值稅進項，貸應付賬款。
84784971
2022 10/24 10:29
借 運費
?應交進項稅
貸? 應付帳款
郭老師
2022 10/24 10:30
按上面的分錄已經(jīng)。
84784971
2022 10/24 10:30
那紅字發(fā)票呢
郭老師
2022 10/24 10:30
按照上面的分錄已經(jīng)寫啦。
84784971
2022 10/24 10:30
紅字發(fā)票做的進項轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 10/24 10:31
對的，是的，是這么做。
84784971
2022 10/24 10:32
那交進項轉(zhuǎn)出的稅怎么做呀
郭老師
2022 10/24 10:32
哦，不需要繳納的，后面又給你開了正確的不是嗎？只有一正數(shù)一負數(shù)正好抵扣了。
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