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房開老師 請問房地產企業(yè)年報特定業(yè)務里面有稅金及附加及土增稅事項 我平時已經把稅金及附加記入了管理費用里面了 那這里的稅金及附加就不用再填報數據金額了是嗎？
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?你好；? ? 是的； 按照賬上數據來寫 ； 正常不應該走管理費用的； 你應該調整分錄的。? ? ?寫稅金及附加金額的??
2022 10/24 15:20
84785036 
2022 10/24 15:22
也就是平時的附加稅只能記入預繳科目是嗎？年報可以填報做抵扣費用是吧？
meizi老師 
2022 10/24 15:30
你好； 1.? ? ? ?如果只是提前預交的； 是的 走預交科目的； 是的?
84785036
2022 10/24 15:33
那如果結轉收入成本呢？就相應的按照此主營收入計算附加稅金額，然后結轉到費用里面 同時沖減預繳的稅金及附加科目是嗎？
meizi老師
2022 10/24 15:38
?你好1；? ? ?是的；? ?可以沖的； 可以的；? ??
84785036
2022 10/24 16:06
我平時記入費用 年底匯算申報表里面不填報 這樣不影響利潤 等結轉收入時候就不用再做沖減了 這樣可以嗎？
meizi老師
2022 10/24 16:09
?你好1；? 要改過來的； 你之前科目? 寫錯誤了就得調整的??
84785036
2022 10/24 17:09
必須得調整嗎？我目前只是把稅金及附加直接計入了稅費了 土地使用稅是計入的預繳科目的
meizi老師
2022 10/24 17:13
?你好1； 是的；必須要調整的； 本身就是科目不對的??
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