问题已解决

在稅務(wù)局大廳代開(kāi)發(fā)票,稅金已交。電子稅務(wù)局上如何申報(bào)增值稅?前面報(bào)過(guò)一次稅金是負(fù)的不通過(guò)

84785030| 提问时间:2022 10/27 07:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,第一行和第二行填寫你的代開(kāi)發(fā)票的銷售額預(yù)繳的稅款,在倒數(shù)第二航里面填寫
2022 10/27 07:55
84785030
2022 10/27 08:20
需要填哪些表,怎么填?只填增值稅,還是填增值稅及附加稅一起填
郭老師
2022 10/27 08:21
增值稅只填寫主表第一行和第二行填寫你開(kāi)專票銷售額 15本期應(yīng)納稅額填寫你發(fā)票的稅額 20和21和22都是發(fā)票的稅額
郭老師
2022 10/27 08:22
附加稅需要補(bǔ)稅嗎?不需要補(bǔ)的情況下零申報(bào)。
84785030
2022 10/27 08:32
有多繳費(fèi)的情況
郭老師
2022 10/27 08:33
多繳納的,去稅務(wù)局申報(bào)的,自己申報(bào)不了 可以試下 這樣的情況下,21蘭是你實(shí)際繳納的 然后22藍(lán)等于20減21頁(yè)是一個(gè)負(fù)數(shù)。
84785030
2022 10/27 08:34
沖紅發(fā)票但沒(méi)有全部重開(kāi)完,前面繳納的稅金也沒(méi)有退
郭老師
2022 10/27 08:36
你好,那只能去稅務(wù)局申報(bào),然后再申請(qǐng)退稅。
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