问题已解决
10月剛建賬,10月當(dāng)月有筆增值稅跟附加稅被劃扣。 我做了分錄,借 增值稅已交稅金 貸 銀行存款 結(jié)果當(dāng)月產(chǎn)生的增值稅借方為負,應(yīng)該在什么時候把余額做平。
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你好,這個是支付的九月份的嗎。
2022 11/02 09:30
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2022 11/02 09:31
增值稅是9月份的
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2022 11/02 09:32
我公司沒有留底,每個月銷項都大于進項
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/02 09:33
你好,那你當(dāng)時建帳是根據(jù)什么來的?你當(dāng)時建賬的期初應(yīng)交稅費應(yīng)該里面有金額,如果你沒有寫的話,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費做這個。
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2022 11/02 09:36
當(dāng)時建賬,想到什么就做什么,有些記錄了有些沒記錄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/02 09:40
然后按上面的來做。
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