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老師您好,上個月我們繳增值稅41,119.11這個表這期我要想申報,這是不是代表上期已經(jīng)繳過了,我們沒有欠稅吧?

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84785039| 提问时间:2022 11/02 15:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,報表很模糊看不清楚哈
2022 11/02 15:11
84785039
2022 11/02 15:15
老師,41,000是我們上期繳的稅款,而且我們已經(jīng)扣過款了成功了呀,為什么有提示說是留抵稅款呢?科里也給打過電話,說我們代抵稅款我們并不是留抵呀
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家權(quán)老師
2022 11/02 15:17
就是那樣填報的呀,沒錯的
84785039
2022 11/02 15:18
老師我這期保存報表,因為這期沒有開發(fā)票也沒有抵進(jìn)項,所以保存的時候它就提示這樣
FAILED
家權(quán)老師
2022 11/02 15:22
關(guān)鍵是你本期沒有不退稅的呀?請聯(lián)系12366處理哈
84785039
2022 11/02 15:23
老師您好,我給科里打電話了,說好多企業(yè)經(jīng)常遇到這種情況,嗯不涉及到退稅的也有這種提示,明天再問一問,然后再處理,謝謝老師,只要我這個報表沒毛病就行
84785039
2022 11/02 15:24
給人家打工生怕哪里做的不對,所以很加小心提心吊膽的問問老師了,心里就有底兒了,非常感謝會計學(xué)堂這個會計問讓我解決了工作當(dāng)中很多的事情,非常感謝
家權(quán)老師
2022 11/02 15:26
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