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離職員工補交2020年個人所得稅,如何做賬?如果離職員工是法人又如何做賬?

84784986| 提问时间:2022 11/04 15:19
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好? ?金額要是不大正常和平時分錄 一樣計提 和交就行? 記管理費用?
2022 11/04 15:21
84784986
2022 11/04 15:25
大概2000多 ?還有滯納金 ?
玲老師
2022 11/04 15:31
你好可以的? 直接管理費用, 滯納金? 記營業(yè)外支出?
84784986
2022 11/04 15:41
后期是否會有影響呢?
84784986
2022 11/04 15:49
請問是這樣子做嗎 ?后續(xù)會有什么影響嘛
FAILED
玲老師
2022 11/04 15:51
你這個不對。借管理費用。社保貸應付職工薪酬。借應付職工薪酬。營業(yè)外支出貸銀行存款。
84784986
2022 11/04 16:03
社保嘛 ?不應該是個稅嘛 ?為什么是社保呀
玲老師
2022 11/04 16:07
你好?看錯了 這個員工原來還有工資沒發(fā)的嗎??
84784986
2022 11/04 16:08
或者說可以做借 營業(yè)外支出-個稅支出,稅收滯納金 ?貸 銀行存款
玲老師
2022 11/04 16:10
你好 借營業(yè)外支出? ,貸應交個稅 借應交個稅? 營業(yè)外支出 滯納 金,貸銀行??
84784986
2022 11/04 16:17
好的 ?最后一種分錄也是可以的對吧 ?因為這筆費用也收不回來了 ?做了這筆分錄也不需要做別的了吧
玲老師
2022 11/04 16:19
就是他原來沒有可以扣個稅的工資。然后這個個稅和滯納金都公司承擔了。那就是我最后一個回復你的分錄。
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