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我想請問:我要調(diào)整應(yīng)交印花稅的貸方余額,怎么做會計分錄 建賬期初,錯錄入了數(shù) 7月份建賬時,錯錄了一筆,現(xiàn)在不能更正過來 是不是可以做一個憑證沖銷?

84784964| 提问时间:2022 11/08 14:48
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
?你好;? 你貸方有余額; 是因?yàn)槟阒? 走了應(yīng)交稅費(fèi) 去計提了嗎 ?? ??
2022 11/08 14:49
84784964
2022 11/08 15:00
沒有 就只是多錄、錯入了一筆金額
meizi老師
2022 11/08 15:05
?你好;? ?那你多錄入了什么欄次的;? 應(yīng)交稅費(fèi)貸方的金額多錄入了是嗎? ?
84784964
2022 11/08 15:15
應(yīng)交稅-印花稅多錄了
meizi老師
2022 11/08 15:16
你好; 那你 之前沒有平衡; 你是不是把差異金額錄入了利潤分配去了? ?
84784964
2022 11/08 15:38
賬是平衡的,因?yàn)槭?月份,前任會計做了印花稅的計提 但是一直也沒有報繳這筆稅金,所以一直都在科目余額表里 我想給它調(diào)整過來,所以就想請教一下:做調(diào)整的會計分錄該怎么做?
meizi老師
2022 11/08 15:41
?你好;? 借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交印花稅貸利潤分配? -未分配利潤? ?
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