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2019年一2021年增值稅申報表填的稅控盤費用 ,表四期初余額為0是怎么回事?增值稅減免稅申報明細(xì)表也填了

84785018| 提问时间:2022 11/09 20:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好 你當(dāng)時填寫本期發(fā)生額 實際抵扣金額填寫了嗎
2022 11/09 20:05
84785018
2022 11/09 20:06
當(dāng)時不需要交稅就沒填啊
84785018
2022 11/09 20:07
2022年才產(chǎn)生銷項稅,之前都是進(jìn)項稅
郭老師
2022 11/09 20:11
現(xiàn)在補上吧 之前的有可能沒轉(zhuǎn)過來
84785018
2022 11/09 20:13
怎么補呢?
郭老師
2022 11/09 20:15
本期發(fā)生金額實際抵扣金額里面填寫。
84785018
2022 11/09 20:16
我3年是1320元,發(fā)生額也填1320元?
郭老師
2022 11/09 20:17
是的是的,只要你當(dāng)年沒有扣除限額就行,因為有些地方每年扣除500。
84785018
2022 11/09 20:18
我明天問一下稅管員,看這種情況怎么處理 ?
郭老師
2022 11/09 20:19
可以的 可以問下的
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