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紅沖一萬不對吧，我上個月暫估10萬，這個月一分發(fā)票沒有收到，不得紅沖10萬嗎

你好； 意思? ?暫估10萬 ；? 你 實際成本是9萬； 你把 多暫估的1萬沖掉就行了。 你還是老思路 非得去 沖 10萬? 在按9萬做? ?也一樣的 ； 最終不影響； 只是 我說的要方便一些； 看你自己? ?

成本的二級科目不一樣啊

我這樣對不

?你好；? 按照你寫的 對的哈； 你就把? ? 之前暫估的借貸方? 分錄不變 ； 金額負數(shù)紅沖；然后結轉本年利潤去即可； 在按實際成本 9萬做一筆? ?在結轉? ?

這是本年利潤明細，10月這樣顯示，對吧

對的； 因為你紅沖了? 這樣會負數(shù)? ? 1萬多的??

余額又多了1萬多

?你好；? 不對； 你紅沖 成本10萬；在按9萬做 ； 你當期就應該是-1萬的? ? ；? ?你還有發(fā)生其他成本業(yè)務嗎??

相當于收了10萬出了9萬呢

意思暫估了9萬；? ? 實際發(fā)票是10萬 ； 那你紅沖暫估 9萬； 按10萬做分錄 ；? ?

暫估紅沖10萬，本月其他成本9萬，本月的9月不夠10萬紅沖

?你好； 那你就是會負數(shù)金額的；? ? ? 你這樣成本本期會負數(shù)金額的??