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你好老師,我公司是建筑企業(yè),收到勞務發(fā)票100萬,用民工專戶為勞務公司代發(fā)100萬工資,請問是按發(fā)票額全額代發(fā)100萬嗎?

84784984| 提问时间:2022 11/18 13:07
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
那你們簽訂的合同是多少的?是100萬嘛,他不可能沒有利潤的。
2022 11/18 13:09
84784984
2022 11/18 13:10
簽的是按工程進度確定勞務費的大合同
84784984
2022 11/18 13:13
他們的管理費和稅金是有的,正常戶的話我們是直接打款給勞務公司他們自己發(fā)放,現(xiàn)在是有的項目工資在民工專戶里,需要我們公司為勞務公司代發(fā)工資,如果是扣除相關稅金和管理費的話,扣掉的這一部分沒有辦法打給勞務公司,因為專戶必須是支付到工人卡里,所以不知道怎么處理
郭老師
2022 11/18 13:22
那就借工程施工勞務費貸銀行存款100萬,然后確認收入,再結轉到主營業(yè)務成本就可以了。
84784984
2022 11/18 13:35
那我們公司代發(fā)的金額應該是多少呢,是發(fā)票全額,還是應該扣除稅費和管理費呢
郭老師
2022 11/18 13:36
你好,扣除管理費和個稅的。
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