问题已解决
購買稅控盤的票如何抵扣,在申報表的哪一行填列?如何做賬?
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主表應(yīng)納稅減征額
附表四、本期發(fā)生額實際抵扣金額
減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實際抵扣金額
2022 11/18 14:46
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2022 11/18 14:47
如何做賬?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/18 14:47
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,
借管理費用負(fù)數(shù)
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2022 11/18 14:51
為什么是借:管理費用負(fù)數(shù)?還有如果是小規(guī)模納稅人的話,就不存在抵扣這一說法了是吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/18 14:53
你好,管理費用是借方發(fā)生額,放到貸方軟件做賬科目余額表和利潤表不一致
小規(guī)模如果開了專票需要交稅也可以抵扣的。
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