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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司買的燃?xì)鈭?bào)警器，用在食堂。做固定資產(chǎn)，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？分錄怎么做啊？
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你好同學(xué)，專門用在食堂，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 11/21 21:38
小默老師 
2022 11/21 21:43
你好同學(xué)，專門用在食堂，進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣
借，固定資產(chǎn)
貸，銀行存款
84785011 
2022 11/21 21:43
借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1339.23
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1339.23對(duì)嗎
84785011
2022 11/21 21:44
轉(zhuǎn)出這么做可以嗎？
84785011
2022 11/21 21:44
上個(gè)月忘記做了，這個(gè)月做會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊
小默老師
2022 11/21 21:46
直接記入固定資產(chǎn)就可以了
84785011
2022 11/21 21:58
關(guān)鍵是我上月進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，忘記轉(zhuǎn)出了
小默老師
2022 11/21 21:59
借，固定資產(chǎn)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785011
2022 11/21 22:03
不是借應(yīng)付職工薪酬嗎？
小默老師
2022 11/21 22:04
需要記入固定資產(chǎn)的。
84785011
2022 11/21 22:09
進(jìn)項(xiàng)不可以計(jì)入固定資產(chǎn)成本吧？
小默老師
2022 11/21 22:10
不可以抵扣，需要記入成本
84785011
2022 11/21 22:16
那我上月抵扣，這月調(diào)整，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊？
小默老師
2022 11/21 22:20
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
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