问题已解决

老師,我賬套的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊后,我發(fā)現(xiàn)出錯了,查找到原因是當(dāng)初錄入固定資產(chǎn)卡片的時候,累計(jì)折舊科目選擇錯誤了。請問現(xiàn)在怎么調(diào)整?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片不能修改哦。

FAILED
84784960| 提问时间:2022 11/23 10:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
是的,固定資產(chǎn)的卡片一旦使用是不能修改的,你考慮把之前那個卡片作廢掉,或者是清理掉,然后重新錄一個卡片。
2022 11/23 10:34
84784960
2022 11/23 10:35
那我上月新增固定資產(chǎn)的會計(jì)憑證受影響嗎?
84784960
2022 11/23 10:37
我上月新增固定資產(chǎn),錄入固定資產(chǎn)卡片,生成憑證,這個月開始計(jì)提第一筆折舊,結(jié)果發(fā)現(xiàn)計(jì)提折舊的憑證有誤,最后找到問題,是卡片錄入錯誤了。
陳詩晗老師
2022 11/23 10:38
這一個月的話,我建議你就直接是深層的憤怒,你手動更改一下,后面的話,你重新生成一個那個卡片,然后后面把那個科目弄準(zhǔn)確就行了。
84784960
2022 11/23 10:40
什么意思,沒聽懂你的解釋,你的有些字打得不對吧?不理解
陳詩晗老師
2022 11/23 10:51
就是你這一個月,它系統(tǒng)自動生成的分錄科目是有錯的,你手動給他改一下。
陳詩晗老師
2022 11/23 10:51
后面你重新錄一個卡片路正確后面就不會錯。
84784960
2022 11/23 11:02
你的意思是,這個月的折舊分錄,我稍微手動修改一下。然后做一個新的固定資產(chǎn)卡片,跟錯誤那個內(nèi)容一樣,只是把錯誤部分修改過來。然后把錯誤的固定資產(chǎn)卡片刪除,是這個意思嗎?有理解錯嗎?
陳詩晗老師
2022 11/23 11:12
沒有錯是對的,但是固定這張卡片的話,我記得應(yīng)該是不能刪除的,你只能把它作廢或者是清理掉,哎,反正你把它弄了,下一個月重新弄一個卡片就行了。
84784960
2022 11/23 11:16
你說得這種方法,我新增一個新的,還要生成憑證,但是這部分沒法做的啊
陳詩晗老師
2022 11/23 11:21
你只是增加一個固定資產(chǎn)卡片,你不要用那個卡片去生成新增加的那個憑證,你只需要后面折舊生成憑證就行了。
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