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建筑行業(yè)小規(guī)模，資產負債表的未分配利潤需要調，應該怎么調。 現(xiàn)在要把資產負債表的數(shù)據(jù)是940712.171，要調至-1432.65，應該調哪里？調哪個科目
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你好； 具體是什么樣業(yè)務調整? ?；才好判斷科目的??
2022 11/28 13:55
84784985 
2022 11/28 13:59
專管員說要把資產負債表的未分配利潤數(shù)據(jù)調成利潤表的利潤總額數(shù)據(jù)一致。
現(xiàn)在利潤表的利潤總額是-1432.65
資產負債表的未分配利潤數(shù)據(jù)是9407
12.71
專管員就說要調成一致
meizi老師 
2022 11/28 13:59
你好；? 你負債表是歷年的利潤； 利潤表是當年的； 怎么會一致的 ；? 這個正常每年的利潤數(shù)據(jù)都不一樣 ；? ? ?正常都會不一致的??
84784985
2022 11/28 14:00
但是現(xiàn)在專管員說要調成一致，
meizi老師
2022 11/28 14:01
?那你直接調整；? 你就得改分錄的 ； 你 現(xiàn)在負債表利潤 和你利潤表利潤各自多少 ；? ?
84784985
2022 11/28 14:03
現(xiàn)在利潤表的利潤總額是-1432.65
資產負債表的未分配利潤數(shù)據(jù)是9407
12.71
meizi老師
2022 11/28 14:05
你好 ； 現(xiàn)在是? 你按照利潤表來調整； 那你們就的虧損； 你要做虧損一萬多才行的； 你去看看你是否有票據(jù) 比如成本費用可以補做的? 或者是老板直接來承擔虧損的情況? ?
84784985
2022 11/28 14:05
現(xiàn)在應該調哪個科目？
meizi老師
2022 11/28 14:08
你好； 你利潤的話；? 你直接調整利潤分配-未分配利潤科目 ； 但是你動了科目 ； 你無法去動成本費用科目 ；你動這些科目； 你本年的利潤表就得影響的；? ? ?
84784985
2022 11/28 14:09
利潤表的數(shù)據(jù)不要動，只要動資產負債表的數(shù)據(jù)未分配利潤，應該怎么調
meizi老師
2022 11/28 14:11
? 你現(xiàn)在動 ；只能動? 比如 ；借? 利潤分配-未分配利潤? 貸其他應付款；??
84784985
2022 11/28 14:21
利潤分配不夠，我后面用了利潤分配—其他轉入
貸其他應付款
meizi老師
2022 11/28 14:23
你好；? ?可以的；? 你可以先這樣來掛著? ?
84784985
2022 11/28 14:25
好的，非常感謝，下次有問題，直接找你
meizi老師
2022 11/28 14:33
? 好的； 希望能幫到你? ?
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