问题已解决

希望老師給我一下解題過程,謝謝

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84784948| 提问时间:2022 11/29 13:49
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泡泡醬老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,同學(xué)請稍后,老師正在計算
2022 11/29 14:12
泡泡醬老師
2022 11/29 14:25
方案一: 銷售收入:260 服務(wù)收入:35 研發(fā)費(fèi)用:100 銷項稅額:35.9 進(jìn)項稅額:3.9 應(yīng)納增值稅:32 即征即退:22.1 應(yīng)納附加稅費(fèi):3.84 利潤總額:86.16 應(yīng)納所得稅:21.54 凈利潤:64.62
泡泡醬老師
2022 11/29 14:28
方案二: 銷售收入:260 服務(wù)收入:35 研發(fā)費(fèi)用:100 銷項稅額:2.95 進(jìn)項稅額:0 應(yīng)納增值稅:2.95 即征即退:0 應(yīng)納附加稅費(fèi):0.354 利潤總額:85.746 應(yīng)納所得稅:21.44 凈利潤:64.3095 方案一: 利潤總額:108.26 應(yīng)納所得稅:21.44 凈利潤:86.82
84784948
2022 11/29 14:29
老師,這個銷項稅額怎么算的
84784948
2022 11/29 14:35
還有利潤總額
泡泡醬老師
2022 11/29 14:46
方案一的銷項稅額用260*0.13+35*0.06 利潤總額應(yīng)該是=260+35-30-100+22.1-3.84=183.26 所得稅:21.54 凈利潤=161.72 方案二的銷項稅額用(260+35)80.01 利潤總額應(yīng)該是=260+35-33.9-100-0.354=160.746 所得稅:21.44 凈利潤=139.31
84784948
2022 11/29 15:07
那個方案一的即征即退怎么算,老師
泡泡醬老師
2022 11/29 15:08
即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%=260*0.13-3.9-260*0.03
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