问题已解决

老師,公司的2021年企業(yè)所得稅年報需要更正申報,但是我走到這里,我不知道怎么操作了,沒找到更正的地方,麻煩老師指導下,謝謝

FAILED
FAILED
84784983| 提问时间:2022 12/03 15:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
第一個圖片更正申報這個不行嗎
2022 12/03 16:02
84784983
2022 12/03 16:05
點擊第一張圖的更正申報后就進入到了第二張圖了,所以走不下去了
郭老師
2022 12/03 16:06
你要修改哪里 能找到里面明細的嗎 這個是基礎表
84784983
2022 12/03 16:26
稅局對我們營業(yè)外支出有疑問,經(jīng)核實原來是營業(yè)外支出有一筆是屬于經(jīng)濟賠償?shù)?,但在申報時全部都放在了罰沒支出里了,現(xiàn)在稅局叫我們把這筆費用從罰沒支出調整出來,那我應該怎么做呢?
郭老師
2022 12/03 16:27
納稅調整明細表,找到105000這個表格里面,你是不是調增了,把這個賬載金額刪除。
84784983
2022 12/03 16:42
老師,在哪找納稅調整明細表?中介申報的時候應該沒有分開填寫,全填在了罰沒支出,這應該是調增了吧。你說把這個賬載金額刪除,要怎么刪?我現(xiàn)在越來越暈了
郭老師
2022 12/03 16:45
當時填寫到罰款里面,是不是在納稅調整明細表里面填寫,如果不是的話,你在哪里填寫的?
84784983
2022 12/03 16:56
老師,情況是這樣的,我剛入職這家公司,我不知道之前是怎么做的,但是現(xiàn)在就是稅局通知我有這件事情,簡單的說:稅局通知我說我們2021年的企業(yè)所得稅年報申報有這個問題,要我別把這筆款放在罰沒支出,放到該放的位置(公司說這款是經(jīng)濟賠償款來的),這樣的話,我應該怎么處理這個問題呢?
郭老師
2022 12/03 16:59
你不知道的你進去看一眼可以嗎 納稅調整明細表 扣除類里面有(zhòng)n去看下吧
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取