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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師 如果我做了借：應(yīng)收 貸：合同-價(jià)款結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 貸：銀行 借：合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 、 合同結(jié)算會(huì)不會(huì)有余額，它是損益類(lèi)科目？不會(huì)有余額？
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你好，合同結(jié)算可以有余額的，在貸方有余額，它不是損益類(lèi)的科目，它是成本類(lèi)的科目
結(jié)算了100，確認(rèn)收入的數(shù)是80，那還有剩余的20沒(méi)有確認(rèn)收入，你以后有了完工進(jìn)度再確認(rèn)就可以
2022 12/06 09:45
84784985 
2022 12/06 09:49
那如果有收入了，-收入結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目的余額怎么是20？怎樣做？
郭老師 
2022 12/06 09:52
借銀行存款貸合同結(jié)算100，
借合同結(jié)算80貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80
貸方余額20，讓它有余額就可以了。
84784985
2022 12/06 09:55
實(shí)操上怎么沒(méi)有看到這部分的？
郭老師
2022 12/06 09:56
你好，Na它發(fā)生的和結(jié)轉(zhuǎn)的是一樣的話，就是完工進(jìn)度和結(jié)算的是一樣的唄，這種也是正確的。
84784985
2022 12/06 09:58
合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)
合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算
都有余額怎么辦？
郭老師
2022 12/06 09:59
借合同價(jià)款結(jié)算，貸合同收入結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)沖。
84784985
2022 12/06 10:01
其實(shí)對(duì)我們來(lái)說(shuō)，他兩個(gè)金額是一樣的，當(dāng)時(shí)不做-價(jià)款結(jié)算就好了，現(xiàn)在兩個(gè)期末都有余額？
郭老師
2022 12/06 10:01
你好，你對(duì)沖一下就可以到月末。
84784985
2022 12/06 10:02
什么時(shí)候做，做了成本后嗎？
郭老師
2022 12/06 10:02
可以的，可以這么做的。
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