问题已解决
老師,什么情況下,代扣代繳增值稅不可以抵扣?



您好,小規(guī)模代扣代繳的不能抵扣
2022 12/07 10:41

84785027 

2022 12/07 10:46
老師,1、此外還有其他什么情況代扣代繳不可以抵扣呢?2、一般納稅人,可以抵扣的代扣代繳增值稅,月末或者年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

東老師 

2022 12/07 10:46
這個我就不缺人其他情況了

84785027 

2022 12/07 10:55
老師、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這個科目我知道年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的,但我不清楚 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 這個科目是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?

東老師 

2022 12/07 10:59
這個科目是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
