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老師,什么情況下,代扣代繳增值稅不可以抵扣?

84785027| 提问时间:2022 12/07 10:40
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
您好,小規(guī)模代扣代繳的不能抵扣
2022 12/07 10:41
84785027
2022 12/07 10:46
老師,1、此外還有其他什么情況代扣代繳不可以抵扣呢?2、一般納稅人,可以抵扣的代扣代繳增值稅,月末或者年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
東老師
2022 12/07 10:46
這個我就不缺人其他情況了
84785027
2022 12/07 10:55
老師、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這個科目我知道年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的,但我不清楚 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 這個科目是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?
東老師
2022 12/07 10:59
這個科目是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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