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我們2021年12月確認一筆80萬無票收入,當時是按1%已交增值稅和附加稅。現(xiàn)在甲方又要求我們開票出來給他們,我們現(xiàn)在開80萬普票,也是按1%開出來對吧,沖之前的稅。

84784974| 提问时间:2022 12/09 17:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
對的,是的,是這么做的。
2022 12/09 17:12
84784974
2022 12/09 17:15
這樣我們還得去稅務(wù)說明,這筆稅去年已交給,今年這80萬不用再交了對吧
郭老師
2022 12/09 17:19
對的,是的,不需要繳納的。
郭老師
2022 12/09 17:20
但是你這種情況下給你一個建議你找你稅務(wù)局那邊問一下你最好是按免稅的來開 因為你現(xiàn)在開1%的小規(guī)模他不好申報無票收入,他會提示你需要交稅的
84784974
2022 12/09 17:22
去稅務(wù)大廳申報,他們可以修改數(shù)字來申報吧
郭老師
2022 12/09 17:24
你問一下稅務(wù)局那邊給你修改吧,大廳那邊給你修改的可以啊。
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