問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師A105060表格這個(gè)手動(dòng)填列，還是由其他表格自動(dòng)帶出來(lái)的呀。 【案例】甲食品公司2021年度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 1.商品銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元，商品銷(xiāo)售成本700萬(wàn)元。 2.發(fā)生廣告與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)現(xiàn)金支出120萬(wàn)元；另外利用企業(yè)存 貨用于市場(chǎng)推廣，賬面價(jià)值30萬(wàn)元，移送時(shí)市場(chǎng)售價(jià)40萬(wàn)（不含稅 價(jià)，稅率13%）。 問(wèn)題：對(duì)上述資料中涉及的納稅調(diào)整分析后進(jìn)行填報(bào)（假設(shè)僅 有上述視同銷(xiāo)售）

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/10 09:56
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在給您回復(fù)
2022 12/10 09:56
小林老師
2022 12/10 09:58
您好，表格是手動(dòng)填寫(xiě)的，
84784960
2022 12/10 10:02
老師，但是我下載劉宏偉老師課件，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2021年適用）是其他表格數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來(lái)的
小林老師
2022 12/10 10:03
您好，有部分表格數(shù)據(jù)與其他表單直接勾稽鏈接
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