問(wèn)題已解決

老師，社保和工資的分錄，本月沒(méi)有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的，但好像社保部分重復(fù)了，幫忙看一下哪里有問(wèn)題。 繳納社保：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)500 其他應(yīng)收款-某員工500 貸：銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸：其他應(yīng)收款-某員工500 銀行存款4500 計(jì)提本月工資 借：管理費(fèi)用-工資薪酬5000 貸：應(yīng)付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借：本年利潤(rùn)5500 貸：管理費(fèi)用-工資薪酬5000 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)500

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/11 14:31
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，個(gè)人部分，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
2022 12/11 14:34
84784948
2022 12/11 14:38
好的，那最后結(jié)轉(zhuǎn)損益有沒(méi)有多結(jié)轉(zhuǎn)，本來(lái)應(yīng)付職工薪酬包含了社保部分
小林老師
2022 12/12 08:06
您好，結(jié)轉(zhuǎn)損益就是將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
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