问题已解决

去年賣(mài)給客戶(hù)的設(shè)備56000,21年12月13開(kāi)的票,已付款56000元,后期設(shè)備出問(wèn)題,對(duì)方退回,又買(mǎi)了其他兩個(gè)設(shè)備分別26000元和13000元,又給他們開(kāi)了一個(gè)26000的票,13000的沒(méi)開(kāi),客戶(hù)現(xiàn)在讓退他們多余的款,應(yīng)該怎么退?

84784964| 提问时间:2022 12/21 14:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
直接退款就是了呀
2022 12/21 14:48
84784964
2022 12/21 14:51
我們不是去年多開(kāi)票了嗎?怎么算,不紅沖嗎
家權(quán)老師
2022 12/21 14:53
開(kāi)紅字發(fā)票沖就是了哈
84784964
2022 12/21 14:55
我們這月沒(méi)有開(kāi)票,如果紅沖的話(huà),稅款就是負(fù)數(shù)了了,因?yàn)槁?tīng)說(shuō)稅款不能是負(fù)數(shù),最好是當(dāng)月開(kāi)票的金額要大于紅沖的金額,不然不好申報(bào)報(bào)表
家權(quán)老師
2022 12/21 14:57
那就先退款,等以后再開(kāi)票
84784964
2022 12/21 14:59
如果下月沖的話(huà),就跨了兩年了,還可以沖嗎?
家權(quán)老師
2022 12/21 15:01
沒(méi)事的哈,可以的呀
84784964
2022 12/21 15:03
哦哦,下月還可以沖就行,不過(guò)老師,到時(shí)候除了要做賬務(wù),借:應(yīng)收賬款-客戶(hù)(負(fù)數(shù)),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),還需要調(diào)增的賬嗎,跨兩年了,調(diào)整的賬怎么做呀?
家權(quán)老師
2022 12/21 15:04
直接沖減下年的銷(xiāo)售收入。
84784964
2022 12/21 15:16
就是我上面發(fā)的那個(gè)分錄對(duì)嗎?不用以前年度調(diào)整那些嗎?
家權(quán)老師
2022 12/21 15:18
是的,直接沖收入,不調(diào)整
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