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老師,你好,還沒有開票能提前確認收入嗎?發(fā)票下個月開具

84785025| 提问时间:2022 12/22 12:19
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,可以的, 沒問題
2022 12/22 12:23
易 老師
2022 12/22 12:23
你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負數(shù)申報即可。
84785025
2022 12/22 12:26
那我憑證怎么處理呢?
易 老師
2022 12/22 12:36
與開票分錄一樣,您好,借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
84785025
2022 12/22 12:42
好的 但是是網(wǎng)文行業(yè) ,就沒有主營業(yè)務(wù)成本這一項了吧?成本是稿酬、版權(quán)費之類的
易 老師
2022 12/22 12:43
同學(xué)您好,也包括人工,消耗材料,營運辦公設(shè)備折舊等
84785025
2022 12/22 12:49
嗯嗯 我知道 那我收入就直接寫:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),下個月開票了,申報增值稅的時候就填負數(shù)是嗎?其他的沒有影響吧
易 老師
2022 12/22 13:08
學(xué)員您好,是的,對的
84785025
2022 12/22 13:14
會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?下個月就開票 ,
易 老師
2022 12/22 13:16
同學(xué)您好,這種情況 沒有的
84785025
2022 12/22 13:24
好的 謝謝老師
易 老師
2022 12/22 13:28
不客氣,有空給五星好評:,
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