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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，已經(jīng)付了房東兩年的租金，今天房東才開(kāi)發(fā)票給公司，2021.9.21-2023.8.31的租金發(fā)票，這個(gè)賬該怎么做啊，之前是老板先墊錢(qián)
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你好，那你去年分錄怎么做的？
2022 12/23 14:53
84784984 
2022 12/23 15:04
去年錢(qián)不是從公賬出啊，沒(méi)入賬，老板也沒(méi)報(bào)銷(xiāo)。今天發(fā)票才開(kāi)過(guò)來(lái)
郭老師 
2022 12/23 15:05
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，
這個(gè)是九月到12月底的
今年一到12月份的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
84784984
2022 12/23 15:13
還有個(gè)明年的所屬期呢？明年1-8月的房租?
郭老師
2022 12/23 15:14
老板支付了嗎？借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 12/23 15:14
一月份開(kāi)始分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用等貸預(yù)付賬款。
84784984
2022 12/23 15:21
去年的為啥還要入以前年度損益調(diào)整]直接入管理費(fèi)用不行嘛？
郭老師
2022 12/23 15:23
因?yàn)樗鼘儆谌ツ甑馁M(fèi)用，跨年了。
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