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問題已解決
老師好，我們公司在A公司平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品推廣服務(wù)設(shè)立了導(dǎo)購平臺(tái)的“總代”身份，我們公司向其他個(gè)人推薦或發(fā)邀請(qǐng)碼，讓其在A公司APP平臺(tái)注冊(cè)或購物。月末，A公司結(jié)算給我們公司94元作為我們的傭金收入，這94元里，A公司已經(jīng)扣掉了6元的服務(wù)費(fèi)，即A公司扣掉6%后才結(jié)算給我們公司的，即100*6%=94我們公司實(shí)際到手的錢。 請(qǐng)問： 1、這個(gè)94元，要交增值稅嗎？是按增值稅的具體哪一個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目去交？ 2、增值稅是按94元交？還是按100元交？ （注意：A公司已經(jīng)扣掉的6元，這6元不是從我們公司公賬上支付出去的，是A公司付給我們公司94元擁金時(shí)已經(jīng)扣掉了）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
要交增值稅的
因?yàn)槭悄銈兊氖杖?按照一百元交的
因?yàn)槟銈兊氖杖胧且话?六元是你們的費(fèi)用
2022 12/26 11:49
84785003 
2022 12/26 11:52
是按增值稅的具體哪一個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目去交？
樸老師 
2022 12/26 12:03
同學(xué)你好
這個(gè)就是收入呀
服務(wù)還是賣貨
84785003
2022 12/26 12:08
這個(gè)當(dāng)然是銷售服務(wù)呀，我就是問，按銷售服務(wù)的具體哪一個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目去交？
樸老師
2022 12/26 12:12
同學(xué)你好
那就是現(xiàn)代服務(wù)技術(shù)服務(wù)
平臺(tái)這個(gè)屬于技術(shù)類型的
84785003
2022 12/26 12:20
銷售服務(wù)--現(xiàn)代服務(wù)--“信息技術(shù)服務(wù)”還是“其他現(xiàn)代服務(wù)”？？
樸老師
2022 12/26 12:28
同學(xué)你好
現(xiàn)代服務(wù)--“信息技術(shù)服務(wù)”
84785003
2022 12/26 12:40
不對(duì)呀，我們收到的100元，不可能按照“信息技術(shù)服務(wù)”交增值稅呀，我們又沒向A公司提供信息技術(shù)服務(wù)
樸老師
2022 12/26 12:43
同學(xué)你好
你們一百元是你們開票給消費(fèi)者的
六元是A公司開給你們的
84785003
2022 12/26 12:50
請(qǐng)問：1、100元是我們開票給消費(fèi)者的，是開具“信息技術(shù)服務(wù)”的發(fā)票嗎？2、6元是A公司向我們開票，那A公司也是開具“信息技術(shù)服務(wù)”發(fā)票給我們嗎？
樸老師
2022 12/26 12:59
同學(xué)你好
1.對(duì)的
2.是的
84785003
2022 12/26 13:12
100元，是A公司支付給我們的，為何要我們開票給消費(fèi)者？(其實(shí)這個(gè)100元，是A公司直接扣掉了6%服務(wù)費(fèi)后，我們到手的錢是94元）
樸老師
2022 12/26 13:17
這個(gè)消費(fèi)者付款是一百呀
誰給消費(fèi)者開發(fā)票
84785003
2022 12/26 13:48
請(qǐng)?jiān)俅握J(rèn)真看清楚我的問題：我們公司在A公司平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品推廣服務(wù)設(shè)立了導(dǎo)購平臺(tái)的“總代”身份，我們公司向其他個(gè)人推薦或發(fā)邀請(qǐng)碼，讓其在A公司APP平臺(tái)注冊(cè)或購物。月末，A公司結(jié)算給我們公司94元作為我們的傭金收入，這94元里，A公司已經(jīng)扣掉了6元的服務(wù)費(fèi)，即A公司扣掉6%后才結(jié)算給我們公司的，即100*6%=94我們公司實(shí)際到手的錢。
樸老師
2022 12/26 13:52
那你的收入就是94
開發(fā)票就是94
84785003
2022 12/26 14:01
問題又重復(fù)了，請(qǐng)問：1、這個(gè)94元，是100元里，A公司已經(jīng)扣掉了100*6%=6元的手續(xù)費(fèi)，現(xiàn)在還按94元交增值稅？您剛才不是說按100元交增值稅嗎？2、如果按100元交增值稅，是我們開票給A公司，還是消費(fèi)者？3、我們公司開具哪個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目的發(fā)票？
樸老師
2022 12/26 14:10
我以為你們?cè)贏公司的平臺(tái)賣東西呢
不是那就是按照94做收入
84785003
2022 12/26 15:33
請(qǐng)按以一問題逐一回復(fù)，否則不明白您的回復(fù)
84785003
2022 12/26 15:36
您還是沒有明白，您的回復(fù)是有問題的
樸老師
2022 12/26 15:45
1.按照94來計(jì)算繳納增值稅
2.如果按照一百元那你們開給消費(fèi)者了。94你們開給A公司
3.這個(gè)開服務(wù)的
84785003
2022 12/26 15:55
那請(qǐng)您寫一下分錄，這樣我才明白
樸老師
2022 12/26 15:56
借銀行94
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)94
這樣
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