問(wèn)題已解決

（一）某百貨商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，2020年3月發(fā)生增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)如下： （1）購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額6.4萬(wàn)元 （2）向一般納稅人銷(xiāo)售貨物，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款130萬(wàn)元。 （3）向小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物，開(kāi)具普通發(fā)票注明價(jià)款23 200元。 （4）柜臺(tái)零售貨物金額243?600元。（零售金額為價(jià)稅合計(jì)） （5）“三八”節(jié)，以庫(kù)存商品不含稅價(jià)值30?000元為女職工發(fā)福利。 （6）月末盤(pán)虧存貨賬面成本15?000元。經(jīng)查是因?yàn)楣芾聿簧票槐I。 要求：計(jì)算該百貨商場(chǎng)3月份應(yīng)納增值稅稅額。(增值稅稅率13%)

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 14:09
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，計(jì)算如下 銷(xiāo)項(xiàng)=130*0.13+2.32/1.13*0.13+24.36/1.13*0.13=19.96938053 進(jìn)項(xiàng)=6.4-3*0.13-1.5*0.13=5.815 銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=19.969-5.815=14.154
2022 12/28 14:12
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