问题已解决
我們屬于小微企業(yè),請問我前面2季度沒超,都是適用的2.5%的稅率的,然后第三季度超了,就適用5%了,那第四季度沒超,我是按照哪個(gè)稅率算?
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利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%。
2022 12/30 14:33
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2022 12/30 14:35
第三季度已經(jīng)超了,那我第四季度按哪個(gè)?
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2022 12/30 14:35
你好,第四季度不是沒有超過嗎?2.5%,看你年累計(jì)的數(shù)據(jù)同學(xué)
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2022 12/30 14:35
年累計(jì)的利潤是多少?
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2022 12/30 14:36
加上第四季度200萬了
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2022 12/30 14:36
前面兩個(gè)季度沒超,適用的是2.5%
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2022 12/30 14:37
你好,利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,
利潤100萬到300萬之間的稅率5%
說的這個(gè)超過是多少,超過多少的。200萬的話,100萬乘以2.5%,加上100萬乘以5%,按照這個(gè)來交。
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2022 12/30 14:38
那等于前面兩季度的還得補(bǔ),是這個(gè)意思吧
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2022 12/30 14:42
你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)年累計(jì)來填寫的,一切看你年累計(jì)的利潤總額,如果之前有繳納的算稅的時(shí)候會(huì)給你減去的公式,你可以參考這個(gè)帶自己帶進(jìn)去試一下的,如果你算不出來的話,你就按具體的這樣說的話,說不清楚
年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,
利潤100萬到300萬之間的稅率5%
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2022 12/30 14:42
還有,你舉的這個(gè)例子根本也不合適,第一季度和第二季度沒超過100萬,第三季度超過了100萬,第四季度沒有超過,第四季度根本就不需要交稅了。
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2022 12/30 14:43
我寫錯(cuò)了,反正到12月份為止利潤總額200萬
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2022 12/30 14:44
是這樣算吧
FAILED
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2022 12/30 14:45
最后一個(gè)算的不對,100萬乘以2.5%,加上超過100萬的那一部分的金額,乘以5%
分開算的,有階梯的。
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2022 12/30 14:47
1-12月份利潤總額一共2038818.73元,麻煩老師給我寫一個(gè),謝謝
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2022 12/30 14:52
100萬乘以2.5%加上1038818.73*5%-前三個(gè)季度預(yù)繳。
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2022 12/30 14:56
這個(gè)之前算的,我發(fā)你的不對嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/30 14:58
你好,這個(gè)是正確的,上一次我沒有看懂你這個(gè)。
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2022 12/30 14:58
好的,謝謝老師
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2022 12/30 15:02
不用客氣,工作愉快。
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