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轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，怎么調(diào)整

84784991| 提问时间：2022 12/30 15:55
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易 老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，什么數(shù)據(jù)，有截圖嗎
2022 12/30 15:59
84784991
2022 12/30 16:00
就是看顏色的
FAILED
易 老師
2022 12/30 16:35
學(xué)員您好月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
84784991
2022 12/30 18:48
是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的
易 老師
2022 12/30 19:06
應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅，轉(zhuǎn)平就可以了
84784991
2022 12/30 21:49
但是轉(zhuǎn)出未交增值稅期末貸方有余額
易 老師
2022 12/30 22:10
這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
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