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#請問老師，我一般納稅人，建造廠房用混凝土50萬，其中其他單位從我們這分走2萬的混凝土，我們單位代收了2萬，然后他們要我們開2萬的發(fā)票，我們不可能開票，混凝土公司說開票也一次性50萬開給我們公司，不愿意單獨開2萬的票，我收到50萬，付48萬，2萬用代收款支付，稅務上怎樣處理合規(guī)？我對2萬部分的進項稅單獨做進項轉(zhuǎn)出？
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同學你好，稅務上按你說的處理，也是合規(guī)的，就是對2萬元部分的進項稅單獨做轉(zhuǎn)出。或者直接抵扣，再給另外一家開2萬元的銷售發(fā)票，也可以的。
2022 12/31 17:36
84784955 
2022 12/31 18:25
#追問#老師我收混凝土進項3%專票，那我抵扣有資格開3%混凝土專票么？超范圍了呀
王雁鳴老師 
2022 12/31 18:26
同學你好，抵扣就沒有資格開3%的專票了。
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