問(wèn)題已解決

老師你好 我想咨詢(xún)一下這情況的分錄怎么寫(xiě)： 我們有一筆充值4K費(fèi)用有發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票），等每個(gè)月頭再結(jié)算沖回人費(fèi)用，那分錄怎么寫(xiě)?。?/p>

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/03 09:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好? ?借費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付等，沖回做 前面負(fù)數(shù) 分錄??
2023 01/03 09:45
84784950
2023 01/03 09:51
不懂你說(shuō)的。 情況是這樣的：沖的時(shí)候我做了借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 可是呢供應(yīng)商是當(dāng)場(chǎng)充值當(dāng)場(chǎng)就開(kāi)具發(fā)票，而且是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但領(lǐng)導(dǎo)的意思就算開(kāi)了發(fā)票也不能馬上入費(fèi)用，要按使用了多少結(jié)轉(zhuǎn)多少費(fèi)用，現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，當(dāng)時(shí)開(kāi)具的發(fā)票金跟當(dāng)月使用的不一樣的，那我該怎么做分錄？
玲老師
2023 01/03 09:57
那您說(shuō)一下，您因?yàn)槭裁礇_的？正常來(lái)說(shuō)，進(jìn)項(xiàng)稅額也要沖。
84784950
2023 01/03 10:04
領(lǐng)導(dǎo)的意思是要用了多少?zèng)_多少 但我覺(jué)得很難 應(yīng)該當(dāng)時(shí)沖多少就開(kāi)多少了發(fā)票而且是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果是普票可以先掛賬了，再用多少?zèng)_多少，問(wèn)題是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我不知道怎么做？
玲老師
2023 01/03 10:06
因?yàn)槲也恢滥阋驗(yàn)槭裁礇_。建議你把這個(gè)問(wèn)題描述一下。
玲老師
2023 01/03 10:06
。是不是你們先充值支付了？然后后面先攤銷(xiāo)到成本費(fèi)用里，是不是這樣？
玲老師
2023 01/03 10:07
如果是這種。如果是這種情況，進(jìn)項(xiàng)一次就抵扣。然后費(fèi)用做一個(gè)攤銷(xiāo)表，按月來(lái)分?jǐn)偩托辛恕?/div>
84784950
2023 01/03 12:05
我都說(shuō)了 因?yàn)闊o(wú)論有沒(méi)有發(fā)票，在充值的時(shí)候都要先掛賬 ，然后根據(jù)每個(gè)月使用的多少?zèng)_多少，問(wèn)題就是現(xiàn)在一旦充值了發(fā)發(fā)票當(dāng)場(chǎng)開(kāi)具了，而且是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票票面金額和進(jìn)項(xiàng)是不會(huì)變的，但每個(gè)月的費(fèi)用根據(jù)使用了多少來(lái)確定（領(lǐng)導(dǎo)要用了多少?zèng)_多少入賬），怎么做分錄呢？
84784950
2023 01/03 12:08
現(xiàn)在就是充值了4K元，發(fā)票也開(kāi)了4K發(fā)票給我們（是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票），領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這費(fèi)用不能當(dāng)月全部入了，要當(dāng)月使用了多少就入多少費(fèi)用，那怎么做分錄呢？發(fā)票抵扣肯定就是票面來(lái)的入賬，但這個(gè)月沒(méi)有全部使用了4K啊。
84784950
2023 01/03 12:10
充值了4K，發(fā)面￥226.42是進(jìn)項(xiàng)，3773.58是金額，一抵扣就是抵扣了，但實(shí)際充值里面是4K（是每個(gè)月用多少?zèng)_多少的金額）
84784950
2023 01/03 12:11
如果是普票我還知道怎么做 直接攤銷(xiāo)就好了（用多少?zèng)_多少） 但現(xiàn)在涉及到進(jìn)項(xiàng)，就是不知道怎么做分錄了
玲老師
2023 01/03 12:18
這樣處理，， 預(yù)付賬款，貸銀行存款 按月攤銷(xiāo) 借管理費(fèi)用等一個(gè)月的， 進(jìn)項(xiàng)，全部的， 貸預(yù)付賬款一個(gè)月
84784950
2023 01/03 13:56
那就不對(duì)喔 本月消費(fèi)的跟開(kāi)具的發(fā)票不一致啊
84784950
2023 01/03 13:57
充值的時(shí)候4K元，發(fā)票也是當(dāng)時(shí)開(kāi)具4K元，但每個(gè)月的消費(fèi)500左右，
84784950
2023 01/03 14:05
不可能把進(jìn)項(xiàng)攤月進(jìn)去把？
玲老師
2023 01/03 14:14
進(jìn)項(xiàng)不攤銷(xiāo)，一次抵扣，費(fèi)用平均攤銷(xiāo) 看分錄寫(xiě)了
84784950
2023 01/03 18:52
那入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)的金額按發(fā)票入？還是實(shí)際使用的入呢？
玲老師
2023 01/03 20:09
按每個(gè)月攤銷(xiāo)的金額
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