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問題已解決
老師好，我公司是小規(guī)模納稅人，剛研發(fā)出軟件，明年準備申請高新技術(shù)企業(yè)，請問現(xiàn)在做賬就按普通小規(guī)模公司正常做嗎，研發(fā)費用需要什么時候做呢？
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現(xiàn)在有研發(fā)，現(xiàn)在就可以做的。
2023 01/04 10:18
84784979 
2023 01/04 10:19
老師，請問研發(fā)費用需要怎么做呀，研發(fā)了一個軟件
郭老師 
2023 01/04 10:21
借研發(fā)支出資本化或者是費用化，-人工費、材料費、間接費用、等
貸銀行存款、應付職工薪酬、累計折舊、應付賬款。
郭老師
2023 01/04 10:21
學堂有研發(fā)的課程，你可以看一下的。
84784979
2023 01/04 10:27
老師，那我現(xiàn)在需要確認我們是研究階段還是開發(fā)階段是嗎，如果是研究階段就計入費用化支出，開發(fā)階段就計入資本化支出，對嗎，另外，老師，這些我們都沒有取得發(fā)票，沒有發(fā)票可以先不做嗎
郭老師
2023 01/04 10:29
對的，是的，沒有發(fā)票的先做。
84784979
2023 01/04 10:32
沒有發(fā)票的先不做，等取得相關(guān)發(fā)票再做對吧，老師，每個月就做這個分錄就可以了嗎，還有沒有其他的要求呢，稅務上需要另外申報什么嗎
郭老師
2023 01/04 10:36
啊，沒有發(fā)票的也可以做的，只要你發(fā)生了就做。
郭老師
2023 01/04 10:36
發(fā)票到了之后，你再紅沖再做發(fā)票的。
84784979
2023 01/04 10:39
哦哦，明白了，每個月還有什么其他和普通企業(yè)不同的要求嗎，另外老師，學堂研發(fā)的課程在哪里呀，怎么購買
郭老師
2023 01/04 10:40
你好，研發(fā)費用化的可以加計扣除，可以多抵扣所得稅。
郭老師
2023 01/04 10:41
你看一下你權(quán)限，有這個權(quán)限嗎？登錄學堂網(wǎng)站之后，在這里面有一個實操，在這里面有一個震狀石頭，有一個高薪
84784979
2023 01/04 10:45
老師，加計扣除是每個月去申報嗎，只有費用化的部分可以對嘛，老師，你說的震狀石頭是什么?。?/div>
郭老師
2023 01/04 10:50
真賬實操，剛才打錯了。
郭老師
2023 01/04 10:50
加計扣除只有在第三季度和匯算清繳的時候才能填寫。
84784979
2023 01/04 10:56
老師，謝謝你
郭老師
2023 01/04 11:01
不用客氣，工作愉快。
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老師，你好我公司準備明年申報高新技術(shù)企業(yè)，現(xiàn)在老板讓我做研發(fā)費用8%
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老師，我想請教您全資子公司是小規(guī)模納稅了新成立的（是科技公司）沒申請高新技術(shù)企業(yè)，可以做研發(fā)費用嗎?母公司是高新技術(shù)企業(yè)，母公司可以跟子公司簽合同做研發(fā)項目嗎?（開發(fā)票給母公司，母公司做研發(fā)費用），新成立的高新技術(shù)企業(yè)要達到什么條件可以申請高企?
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現(xiàn)在還不是高新技術(shù)企業(yè)，明年申請，但是做了研發(fā)費用和高新收入，匯算清繳要申報哪些表
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