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老師 對方應(yīng)該給我們開200萬的發(fā)票,但由于單價小數(shù)點(diǎn)的差異導(dǎo)致多開了0.63元 這種情況該怎么做賬呢

84784952| 提问时间:2023 01/05 08:20
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你行差額可以放到營業(yè)外收入里面的。
2023 01/05 08:20
84784952
2023 01/05 08:22
多開了票不應(yīng)該是沖營業(yè)外支出嗎
郭老師
2023 01/05 08:23
你好,如果你單位多開了做營業(yè)外支出,如果別人給你多開了做營業(yè)外收入。
84784952
2023 01/05 08:26
根據(jù)發(fā)票沖暫估 借:應(yīng)付暫估200.63 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 貸:應(yīng)付明細(xì)-客戶200.63 多出來的0.63借 :應(yīng)付明細(xì)-客戶0.63貸營業(yè)外收入0.63 是這樣嗎老師
郭老師
2023 01/05 08:27
對的,是的,是這么做的。
84784952
2023 01/05 09:13
老師 那反過來如果我們賬上由于這個差異多出來0.3 對方少開票0.3 那是不是借:應(yīng)付暫估200.3 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 貸:應(yīng)付明細(xì)200.3 賬上多著的0.3借:應(yīng)付明細(xì)-客戶 0.3貸:營業(yè)外支出0.3
郭老師
2023 01/05 09:14
借營業(yè)外支出、庫存商品貸、銀行存款
84784952
2023 01/05 09:21
做完我發(fā)的那兩步再借營業(yè)外支出 貸銀行存款是吧
郭老師
2023 01/05 09:22
對的,是的,可以這么做的。
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