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問(wèn)題已解決
老師我咨詢(xún)一下，比如我的2022年異地項(xiàng)目簽得合同造價(jià)是10萬(wàn)（不含稅），情況一：我2022年12月開(kāi)出了5萬(wàn)的發(fā)票，2022年12月收到成本發(fā)票4萬(wàn)，我預(yù)交企業(yè)所得稅就按照5-4=1 ，1萬(wàn)乘以千分之2去預(yù)交企業(yè)所得稅。情況二：2022年12月開(kāi)出發(fā)票5萬(wàn)，支出成本費(fèi)用4萬(wàn)，對(duì)方還沒(méi)有給我開(kāi)成本票但是在今年匯算清繳之前會(huì)給我開(kāi)出來(lái)，我預(yù)交的時(shí)候可以按照5-4=1，1萬(wàn)乘以千分之2預(yù)交嗎？
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你好；? ? ?預(yù)交企業(yè)所得稅是按合同的 千分之二預(yù)交的 ；? 到時(shí)有成本發(fā)票 可以減去來(lái)計(jì)算的??
2023 01/05 15:15
84784960 
2023 01/05 15:17
老師預(yù)交也是按照收入減去費(fèi)用后的利潤(rùn)預(yù)交，還是只按照收入預(yù)交
meizi老師 
2023 01/05 15:24
?你好；? 企業(yè)所得稅是按照? ?利潤(rùn)總額 （減去成本后的金額? ）來(lái)計(jì)算的??
84784960
2023 01/05 15:32
老師你看一下我上面的情況二可以那么操作嗎？
meizi老師
2023 01/05 15:37
你好；? 你這個(gè)可以按照減去4萬(wàn) 來(lái)計(jì)算所得稅的； 可以的??
84784960
2023 01/05 15:41
老師那23年1月開(kāi)出了發(fā)票3萬(wàn)，收到2萬(wàn)的成本發(fā)票、可以連著去年12月的一起預(yù)交嗎？
meizi老師
2023 01/05 15:46
你好；? ?可以的；? 到時(shí)可以稅前扣除的； 先22年暫估做成本??
84784960
2023 01/05 15:54
老師意思我開(kāi)票開(kāi)的是23年和收到的成本票也是23年開(kāi)的，我把收入和成本暫估就可以去兩筆收入費(fèi)用一起預(yù)交了。
meizi老師
2023 01/05 15:59
你好1；? ? 是的；? 到時(shí) 可以減去成本費(fèi)用 來(lái)預(yù)交所得稅的?
84784960
2023 01/05 16:08
老師在匯算清繳之前我們收到的22年的業(yè)務(wù)發(fā)票都可以在稅前扣除蠻，即使開(kāi)票日期在23年
meizi老師
2023 01/05 16:13
?你好；? 是的； 可以的；? 23年5月底之前的 發(fā)票 收到了 都可以稅前扣除的??
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