問(wèn)題已解決
老師您好,我們公司小規(guī)模,上個(gè)季度開(kāi)票超了45萬(wàn)了,開(kāi)了50萬(wàn)了,當(dāng)時(shí)忘記作廢了,有十萬(wàn)需要作廢的忘記了,這樣的話(huà)現(xiàn)在1月份報(bào)稅怎么報(bào)啊
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
按照沒(méi)有作廢之前再來(lái)申報(bào)
2023 01/06 12:40
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 12:42
老師,全額繳納嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 12:42
對(duì)的,是的,全額申報(bào)小規(guī)模3%的增值稅可以免到超過(guò)45萬(wàn)也不需要交。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 12:42
按照50萬(wàn)?怎么樣不交稅呢
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 12:43
你好,免稅的政策你不知道。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 12:43
財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào)
全文有效 成文日期:2022-3-24
打印本頁(yè)
字體:
【大】
【中】
【小】
為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)增值稅政策公告如下:
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。
《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)實(shí)施應(yīng)對(duì)疫情部分稅費(fèi)優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部?稅務(wù)總局公告2021年第7號(hào))第一條規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策,執(zhí)行期限延長(zhǎng)至2022年3月31日。
特此公告。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 12:44
現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)了50萬(wàn)了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 12:44
應(yīng)該交多少稅呀?怎么樣可以不交稅呢
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 12:46
意思不管開(kāi)具多少,只要是3%稅率的,開(kāi)多少都是免稅的呀?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 12:46
你好不交增值稅
12行填寫(xiě)
然后去填寫(xiě)減免表最后一行
選擇免稅性質(zhì)
去填寫(xiě)
不會(huì)的截圖
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 12:51
里面有2萬(wàn)專(zhuān)票的,這個(gè)怎么報(bào)啊
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 12:56
一行和第二行填寫(xiě)的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 12:57
該交多少稅啊
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 12:57
開(kāi)了48萬(wàn)普票,2萬(wàn)專(zhuān)票
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 13:00
2萬(wàn)乘以3%,按照這個(gè)來(lái)交增值稅。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 13:02
就交20000元這個(gè)增值稅吧?普票就免稅吧
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 13:03
每個(gè)數(shù)據(jù)都填在哪一個(gè)上面啊
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 13:04
你開(kāi)的是1%的稅率嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 13:05
說(shuō)一下你開(kāi)的稅率是多少的?專(zhuān)票普票都是多少的?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 13:08
專(zhuān)票3%,普票免稅
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 13:09
你好,那就是2萬(wàn)乘以3%。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 13:09
發(fā)票的交,這些普通發(fā)票的不需要交。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 13:09
專(zhuān)用發(fā)票的交這些普通發(fā)票的不需要交。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 13:13
相應(yīng)的填在哪里呢?cái)?shù)據(jù)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 13:15
專(zhuān)票在第一行和第二行
普票12行填寫(xiě)
然后去填寫(xiě)減免表最后一行
選擇免稅性質(zhì)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 13:16
免稅性質(zhì)應(yīng)該選擇哪個(gè)呀
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/06 13:20
我選擇好了,專(zhuān)票金額填在第一行與第二行都是相同的對(duì)吧
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/06 13:21
45308選擇這一個(gè)的。對(duì)呀,是一樣的,都是專(zhuān)票的。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)