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抵扣勾選平臺剩的能抵扣的稅跟賬上相比,多一些,這個需要調(diào)平嗎,能調(diào)平嗎,
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速问速答你好,你能查到具體的什么業(yè)務(wù),什么發(fā)票的嗎?
2023 01/08 10:57
84785018
2023 01/08 10:58
已經(jīng)查不到了,這個怎么才能調(diào)平
郭老師
2023 01/08 10:59
差放到營業(yè)外收支。
84785018
2023 01/08 11:03
賬上的稅跟抵扣勾選平臺的金額必須一致嗎,放到營業(yè)外支出之后就不能勾選抵扣了對吧
郭老師
2023 01/08 11:07
對的,是的,必須一致的
具體的哪里有差異
那個發(fā)票
你做營業(yè)外支出勾選平臺有發(fā)票照樣可以抵扣勾選
84785018
2023 01/08 11:10
賬上剩的進(jìn)項稅少,抵扣勾選平臺剩的多,這個是因為繳稅了的原因嗎,這個做營業(yè)外支出嗎
郭老師
2023 01/08 11:13
你好,這個是未抵扣的嗎?如果是未抵扣的話,你看下哪個發(fā)票有差異,查不出來的話,你先別做,以后勾選了發(fā)票的時候再看。
84785018
2023 01/08 11:16
應(yīng)該是賬上開發(fā)票有銷項稅額就在賬上扣了,但是勾選平臺的選少了,因為交增值稅了吧,那這樣的話一直會不平呢
郭老師
2023 01/08 11:18
你好,你勾選多少,你賬上做多少進(jìn)項,你不要你沒勾選的也做到進(jìn)項里面吧
然后沒有勾選的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
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