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我司是開民宿的,購(gòu)入的電視機(jī)放在大廳的,是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?那二級(jí)明細(xì)設(shè)什么呢

84785013| 提问时间:2023 01/08 11:41
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)做銷售費(fèi)用里面就可以的,二級(jí)科目可以寫電視。如果你放到客房里面的,可以做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023 01/08 11:42
84785013
2023 01/08 11:46
哦,我司就只提供住宿服務(wù),那收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的二級(jí)明細(xì)科目該怎么設(shè)置呢
郭老師
2023 01/08 11:47
設(shè)置具體的名字 或者易耗品
84785013
2023 01/08 12:15
哦,每個(gè)月我們都開給多個(gè)不同的公司住宿費(fèi)發(fā)票,有些是幾萬(wàn)塊的,收的是現(xiàn)金,那我做賬是寫借應(yīng)收賬款-對(duì)應(yīng)的公司?還是做應(yīng)收賬款-客房?然后月末再統(tǒng)一做一筆,借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:應(yīng)收賬款-客房呢?
郭老師
2023 01/08 12:40
寫對(duì)應(yīng)的公司 知道公司的寫這個(gè) 可以
84785013
2023 01/08 13:16
然后月末再統(tǒng)一做一筆:借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款-甲公司 應(yīng)收賬款-已公司 應(yīng)收賬款-丙公司
郭老師
2023 01/08 13:17
可以的,可以這么做的。
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