問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我之前的賬做的房租的會(huì)計(jì)分錄（借：預(yù)付賬款——房租 貸：庫(kù)存現(xiàn)金；每月計(jì)提借：管理費(fèi)用——房租 貸：預(yù)付賬款——房租），但是沒(méi)有取得正規(guī)的發(fā)票，只有合同，現(xiàn)在稅務(wù)調(diào)整的話需要怎么調(diào)整？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/08 17:19
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你的賬務(wù)處理是沒(méi)問(wèn)題的，沒(méi)有發(fā)票的話，這個(gè)調(diào)整是這里在所得稅申報(bào)的時(shí)候，在匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)費(fèi)用不能扣除在報(bào)表上去調(diào)整。
2023 01/08 17:20
84784956
2023 01/08 17:29
就是申報(bào)的時(shí)候把這個(gè)房租扣除下來(lái)就可以了，直接加到利潤(rùn)里面，不需要調(diào)整會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/08 17:50
賬務(wù)處理不用調(diào)整，因?yàn)槟氵@個(gè)只是稅收口徑，不認(rèn)可，直接申報(bào)表調(diào)整就行。
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