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老師你好，我的應交稅費-未交增值稅明細的借方我了0.06，老師這0.06是2022年之前的多的，老師這0.06元怎么給調(diào)平了，謝謝？
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借營業(yè)外支出貸應交稅費未交增值稅。
2023 01/09 09:20
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老師，我上個月把貸方主營業(yè)務收入多記了0.06和貸方應交稅費少記了0.06，借方應收賬款金額沒錯，這個月這0.06我該怎么調(diào)整
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應交稅費-應交所得稅期初借方余額為0.06，要怎么調(diào)整？
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請問老師，我5月份增值稅計提數(shù)據(jù)多記了0.06、后期科目余額表中未交增值稅數(shù)據(jù)就多出了0.06我該怎么調(diào)整這比0.06分呢？
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那100是哪來得?
就是應交增值稅額=100×0.06-20×0.13-2600×0.06
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我2月份結(jié)賬時顯示
期末未分配利潤≠凈利潤+期初未分配利潤-利潤分配
423477.25≠83466.26+349011.05－0
有一個0.06的差額
是因為我2月份補提上季度增值稅0.06元
我當時是這樣做賬的
借:利潤分配-未分配利潤0.06
貸:應交稅費-應交增值稅 0.06
請問這個怎么處理？
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