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我上個月的銷售 已經收款入賬未開票,這個月開了發(fā)票,上個月做賬的時候銷項稅額少了0.01,做了營業(yè)外,(如下圖)那我這個月拿發(fā)票下賬的時候是沖多少?少沖0.01嗎?還是按發(fā)票上面的銷項稅額沖呢?另外,發(fā)票比銀行存款還多0.01,怎么辦呢?

FAILED
84785012| 提问时间:2023 01/09 12:18
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你交稅的時候是多了交了一分錢,借營業(yè)外支出,貸應交稅費,未交增值稅做這個。
2023 01/09 12:21
84785012
2023 01/09 14:07
嗯,老師我可能沒表達清楚,就是上面那兩個分錄 是已經發(fā)生 交完稅的,我們銷售一筆收銀行存款46994.5,然后交了銷項稅5406.45,然后因為小數(shù)點的問題嗎,就做了上面那兩個分錄。但是現(xiàn)在開了發(fā)票 是下面那兩行,合計比銀行存款多了一分錢。我就不知道現(xiàn)在要沖哪個數(shù)?然后要按照發(fā)票怎么做分錄了?
郭老師
2023 01/09 14:12
借營業(yè)外支出,待應交稅費,應交增值稅銷項,做了這個你的應收賬款為什么要調整,他不需要調整的。
郭老師
2023 01/09 14:12
是為了體現(xiàn)多交了一分錢做的這個,如果你這個理解不了的話,我給你寫了一個分錄,不是嗎?
84785012
2023 01/09 14:20
我沒有調整應收賬款????就是現(xiàn)在開發(fā)票的數(shù)是下面那兩行,然后我要怎么做沖的分錄和正常的分錄,我不知道按照哪個數(shù)值來做了
郭老師
2023 01/09 14:20
借營業(yè)外支出貸應交稅費、應交增值稅銷項0.01 這是四舍五入的差異 銷售額不用動
84785012
2023 01/09 14:22
不是 老師 就是現(xiàn)在開了發(fā)票 我不是要把上期無票的帳沖了在做嗎?沖的是哪個分錄?。窟€是兩個分錄都沖掉
郭老師
2023 01/09 14:23
沖發(fā)票上的最左邊的第一個
84785012
2023 01/09 14:27
把左側分錄做相反的沖掉,然后按發(fā)票做,多的一分錢做營業(yè)外收入是不是老師?
郭老師
2023 01/09 14:29
這個你看下你申報的時候有紅沖嗎?如果紅沖的話可以的,你申報的時候也有差異的話可以 沒有差異就不要管了。
84785012
2023 01/09 14:39
申報的時候也跟發(fā)票一致,比左邊分錄多一分,那怎么辦啊
FAILED
郭老師
2023 01/09 14:39
你好,差額可以沖營業(yè)外支出,也可以跟你上面的一樣做營業(yè)外收入。
84785012
2023 01/09 14:44
把上面兩個分錄做相反的沖掉,然后按發(fā)票做,多的一分錢做營業(yè)外收入是不是老師?
郭老師
2023 01/09 14:46
可以的,可以這么做的
郭老師
2023 01/09 14:46
做其中的一個就可以的,你要么紅沖之前的營業(yè)外支出,要么你做營業(yè)外收入。
84785012
2023 01/09 15:00
老師 只紅沖右邊的分錄的話,按照發(fā)票應該咋做呢?
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郭老師
2023 01/09 15:03
借應收賬款,貸主營業(yè)務收入-41588.06 應交稅應交增值稅銷項-5406.44
84785012
2023 01/09 15:09
老師 是這樣的嗎?
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郭老師
2023 01/09 15:11
是的,是這么做的,是這么理解的。
84785012
2023 01/09 15:18
老師 別的分錄都不用做了是不是??那結賬咋結轉啊?
郭老師
2023 01/09 15:19
你好,結果手機就可以的是十二月份的嗎?如果是的話,再加上一個本年利潤。
84785012
2023 01/09 15:20
老師 那個一級科目選不了咋辦???
郭老師
2023 01/09 15:25
你好,這個需要萬下軟件售后。
郭老師
2023 01/09 15:25
你好,這個需要問一下你軟件售后。
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