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問(wèn)題已解決
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收房款應(yīng)每月預(yù)繳增值稅，我們到年底12月一次性結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，賬上還有應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)12月份應(yīng)交增值稅是多少？計(jì)算邏輯是什么？
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你好，同學(xué)，
年底就是明細(xì)科目全部轉(zhuǎn)出，最后只留未交增值稅科目余額
2023 01/09 18:36
84784975 
2023 01/09 18:37
不懂，能具體一點(diǎn)嗎？
哪個(gè)科目轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？
陳詩(shī)晗老師 
2023 01/09 18:41
你把所有的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)，預(yù)繳增值稅這些明細(xì)科目都給他轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目。
84784975
2023 01/09 18:50
所有一整年的都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有以前年度的也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅哦
這種子對(duì)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/09 19:12
就是你每個(gè)月的時(shí)候，你需要把你應(yīng)該交的增值稅轉(zhuǎn)到那個(gè)未交增值稅這個(gè)科目。
陳詩(shī)晗老師
2023 01/09 19:12
然后每年結(jié)束的時(shí)候，需要把其他的明細(xì)科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目。
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