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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我想咨詢一下這個(gè)月申報(bào)稅時(shí)，我們的進(jìn)項(xiàng)稅大于了銷項(xiàng)稅該怎么申報(bào)呢？
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你好，進(jìn)項(xiàng)稅大于了銷項(xiàng)稅，就按進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)申報(bào)，稅額留底就是了?
2023 01/10 15:57
84784980 
2023 01/10 15:59
是按照實(shí)際稅額填寫進(jìn)項(xiàng)，稅額留底是么？留底會不會有風(fēng)險(xiǎn)？
鄒老師 
2023 01/10 16:00
你好
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，差額就會結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣啊。
稅額留底，是沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的?
84784980
2023 01/10 16:03
昨天問的另外一個(gè)老師，她給我的回復(fù)是說留底的話可能會存在預(yù)警，所以我很糾結(jié)到底該怎么申報(bào)呢？
鄒老師
2023 01/10 16:04
你好，沒有規(guī)定期末不能有留底稅額啊?
84784980
2023 01/10 16:24
粗略計(jì)算了一下，我們公司銷項(xiàng)稅是25.49萬，進(jìn)項(xiàng)稅共計(jì)29.27萬（采購進(jìn)項(xiàng)稅有25.37萬，采購一輛公車1.7萬，還有公司開具的收購發(fā)票大概可以抵2.2萬），除了勾選的以外，開具的收購票在申報(bào)表中，自己如實(shí)的填寫是么？
鄒老師
2023 01/10 16:26
你好，是的，據(jù)實(shí)填寫申報(bào)就是了?
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