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問(wèn)題已解決
老師還是我，剛剛那個(gè)問(wèn)題后續(xù)沒(méi)有次數(shù)了。重新咨詢一下，就是假如這個(gè)我異地項(xiàng)目合同價(jià)格60萬(wàn)，分包50萬(wàn) 1??1月開(kāi)票10萬(wàn)預(yù)交增值稅10*0.02 2??2月開(kāi)票20萬(wàn)預(yù)交增值稅20*0.02 3??3月開(kāi)票30萬(wàn)預(yù)交增值稅30*0.02 1??-3??我們的分包方?jīng)]有給我們開(kāi)發(fā)票，項(xiàng)目已經(jīng)完成了預(yù)交就是60*0.02這個(gè)數(shù)據(jù)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)是可以的
預(yù)繳的是扣除成本之后的
2023 01/10 16:08
84784960 
2023 01/10 16:15
老師對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)票的話，預(yù)交就沒(méi)法扣除成本之后預(yù)交吧？
樸老師 
2023 01/10 16:18
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784960
2023 01/10 16:21
那老師你說(shuō)后期抵減怎么抵減了
樸老師
2023 01/10 16:26
同學(xué)你好
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣達(dá)到抵消的效果。
84784960
2023 01/10 16:44
老師幫我看一下，我舉例的這個(gè)同一個(gè)工程兩個(gè)預(yù)交方式，是不是這么處理的
樸老師
2023 01/10 16:50
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)可以的哦
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